Fournisseurs & bons de commande

Vous commandez votre shampoing, vos produits de coloration ou vos articles de revente chez des fournisseurs reguliers ? Avec les fournisseurs et les bons de commande, vous savez ce que vous avez commande et a qui, et votre stock est automatiquement reapprovisionne des qu'une commande arrive.

Vous trouverez les onglets Fournisseurs et Bons de commande sous Inventaire dans la barre laterale.

Creer un fournisseur

1. Accedez a Inventaire et ouvrez l'onglet Fournisseurs.

2. Cliquez sur Nouveau fournisseur.

3. Renseignez les informations :

   • Nom -- le nom du fournisseur (obligatoire).
   • Personne de contact -- votre interlocuteur habituel (facultatif).
   • E-mail -- pour les commandes et la correspondance (facultatif).
   • Telephone -- numero de telephone (facultatif).
   • Site web -- le site du fournisseur (facultatif).
   • Adresse -- l'adresse de visite ou postale (facultatif).
   • Notes -- annotations libres (facultatif).

4. Cliquez sur Enregistrer.

A la creation, chaque fournisseur recoit automatiquement un numero de creancier. Ce numero apparait sur les bons de livraison et dans votre export comptable.

Modifier ou desactiver un fournisseur

• Cliquez sur une ligne pour modifier les informations d'un fournisseur.
• Desactiver masque un fournisseur que vous n'utilisez plus ; l'historique est conserve. Vous pouvez Reactiver un fournisseur desactive plus tard.

Creer un bon de commande

1. Ouvrez l'onglet Bons de commande.
2. Cliquez sur Nouveau bon de commande.
3. Choisissez le fournisseur et, si vous le souhaitez, definissez la date de commande et la date de livraison prevue.
4. Enregistrez -- le bon est cree avec son propre numero de commande et l'ecran de commande s'ouvre.

Ajouter des produits a la commande

Dans l'ecran de commande, vous construisez la commande :

1. Recherchez ou filtrez par categorie et cliquez sur un produit pour l'ajouter. Vous pouvez aussi utiliser le bouton Scanner pour ajouter un produit par son code-barres.
2. Definissez la quantite par ligne et ajustez le prix d'achat si necessaire.
3. Le total est calcule automatiquement en bas.
4. Cliquez sur le bouton de confirmation pour confirmer la commande. Le statut passe alors a Commande.

Les statuts d'un bon de commande

Un bon de commande passe par ces statuts :

• Cree -- la commande existe, mais les produits ne sont pas encore confirmes.
• Commande -- les lignes sont confirmees ; vous avez passe la commande au fournisseur.
• Recu -- la commande est arrivee et le stock a ete mis a jour.
• Annule -- la commande a ete annulee.

Recevoir une commande

Des que la livraison arrive, vous enregistrez la reception :

1. Ouvrez l'onglet Bons de commande et selectionnez la commande.
2. Choisissez Recevoir.
3. Renseignez la date de reception et, facultativement, un numero de bon de livraison.
4. Vous pouvez televerser un bon de livraison (PDF, JPG ou PNG) comme justificatif avec la commande.
5. Confirmez.

Si vous supprimez ensuite une commande recue, Salonnare annule automatiquement le mouvement de stock. Seuls les bons en brouillon et recus peuvent etre supprimes.

Sujets connexes

• Inventaire & gestion des stocks -- votre catalogue de produits et vos niveaux de stock.
• Usage interne -- decompter les produits que votre equipe utilise elle-meme.