Fournisseurs & bons de commande

Vous commandez votre shampoing, vos produits de coloration ou vos articles de revente chez des fournisseurs réguliers ? Avec les fournisseurs et les bons de commande, vous savez ce que vous avez commandé et à qui, et votre stock est automatiquement réapprovisionné dès qu'une commande arrive.

Vous trouverez les onglets Fournisseurs et Bons de commande sous Inventaire dans la barre latérale.

Créer un fournisseur

1. Accédez à Inventaire et ouvrez l'onglet Fournisseurs.

2. Cliquez sur Nouveau fournisseur.

3. Renseignez les informations :

   • Nom -- le nom du fournisseur (obligatoire).
   • Personne de contact -- votre interlocuteur habituel (facultatif).
   • E-mail -- pour les commandes et la correspondance (facultatif).
   • Téléphone -- numéro de téléphone (facultatif).
   • Site web -- le site du fournisseur (facultatif).
   • Adresse -- l'adresse de visite ou postale (facultatif).
   • Notes -- annotations libres (facultatif).

4. Cliquez sur Enregistrer.

À la création, chaque fournisseur reçoit automatiquement un numéro de créancier. Ce numéro apparaît sur les bons de livraison et dans votre export comptable.

Modifier ou désactiver un fournisseur

• Cliquez sur une ligne pour modifier les informations d'un fournisseur.
• Désactiver masque un fournisseur que vous n'utilisez plus ; l'historique est conservé. Vous pouvez Réactiver un fournisseur désactivé plus tard.

Créer un bon de commande

1. Ouvrez l'onglet Bons de commande.
2. Cliquez sur Nouveau bon de commande.
3. Choisissez le fournisseur et, si vous le souhaitez, définissez la date de commande et la date de livraison prévue.
4. Enregistrez -- le bon est créé avec son propre numéro de commande et l'écran de commande s'ouvre.

Ajouter des produits à la commande

Dans l'écran de commande, vous construisez la commande :

1. Recherchez ou filtrez par catégorie et cliquez sur un produit pour l'ajouter. Vous pouvez aussi utiliser le bouton Scanner pour ajouter un produit par son code-barres.
2. Définissez la quantité par ligne et ajustez le prix d'achat si nécessaire. Si un produit n'a pas encore de prix d'achat, la ligne démarre à 0,00 et vous saisissez le montant ici.
3. Le total est calculé automatiquement en bas.
4. Cliquez sur le bouton de confirmation pour confirmer la commande. Le statut passe alors à Commandé.

Les statuts d'un bon de commande

Un bon de commande passe par ces statuts :

• Créé -- la commande existe, mais les produits ne sont pas encore confirmés.
• Commandé -- les lignes sont confirmées ; vous avez passé la commande au fournisseur.
• Reçu -- la commande est arrivée et le stock a été mis à jour.
• Annulé -- la commande a été annulée.

Recevoir une commande

Dès que la livraison arrive, vous enregistrez la réception :

1. Ouvrez l'onglet Bons de commande et sélectionnez la commande.
2. Choisissez Recevoir.
3. Renseignez la date de réception et, facultativement, un numéro de bon de livraison.
4. Vous pouvez téléverser un bon de livraison (PDF, JPG ou PNG) comme justificatif avec la commande.
5. Confirmez.

Si vous supprimez ensuite une commande reçue, Salonnare annule automatiquement le mouvement de stock. Seuls les bons en brouillon et reçus peuvent être supprimés.

Sujets connexes

• Inventaire & gestion des stocks -- votre catalogue de produits et vos niveaux de stock.
• Usage interne -- décompter les produits que votre équipe utilise elle-même.