Proveedores y ordenes de compra

Pides champu, productos de coloracion o articulos de reventa a proveedores habituales? Con proveedores y ordenes de compra llevas el control de lo que pediste y a quien, y tu stock se repone automaticamente en cuanto llega un pedido.

Las pestanas Proveedores y Ordenes de compra estan en Inventario en la barra lateral.

Crear un proveedor

1. Ve a Inventario y abre la pestana Proveedores.

2. Haz clic en Nuevo proveedor.

3. Rellena los datos:

   • Nombre -- el nombre del proveedor (obligatorio).
   • Persona de contacto -- tu interlocutor habitual (opcional).
   • Correo -- para pedidos y correspondencia (opcional).
   • Telefono -- numero de telefono (opcional).
   • Sitio web -- el sitio web del proveedor (opcional).
   • Direccion -- la direccion de visita o postal (opcional).
   • Notas -- anotaciones libres (opcional).

4. Haz clic en Guardar.

Al crearlo, cada proveedor recibe automaticamente un numero de acreedor. Ese numero aparece en los albaranes y en tu exportacion contable.

Editar o desactivar un proveedor

• Haz clic en una fila para editar los datos de un proveedor.
• Desactivar oculta un proveedor que ya no usas; el historial se conserva. Puedes Reactivar un proveedor desactivado mas tarde.

Crear una orden de compra

1. Abre la pestana Ordenes de compra.
2. Haz clic en Nueva orden de compra.
3. Elige el proveedor y, si quieres, define la fecha de pedido y la fecha de entrega prevista.
4. Guarda -- la orden se crea con su propio numero de orden y se abre la pantalla de la orden.

Anadir productos a la orden

En la pantalla de la orden vas construyendo el pedido:

1. Busca o filtra por categoria y haz clic en un producto para anadirlo. Tambien puedes usar el boton Escanear para anadir un producto por su codigo de barras.
2. Define la cantidad por linea y ajusta el precio de compra si es necesario.
3. El total se calcula automaticamente abajo.
4. Haz clic en el boton de confirmacion para confirmar la orden. El estado cambia entonces a Pedido.

Los estados de una orden de compra

Una orden de compra pasa por estos estados:

• Creada -- la orden existe, pero los productos aun no estan confirmados.
• Pedido -- las lineas estan confirmadas; has hecho el pedido al proveedor.
• Recibida -- la orden ha llegado y el stock se ha actualizado.
• Cancelada -- la orden se ha anulado.

Recibir una orden

En cuanto llega la entrega, registras la orden:

1. Abre la pestana Ordenes de compra y selecciona la orden.
2. Elige Recibir.
3. Rellena la fecha de recepcion y, opcionalmente, un numero de albaran.
4. Puedes subir un albaran (PDF, JPG o PNG) como justificante junto a la orden.
5. Confirma.

Si despues eliminas una orden recibida, Salonnare revierte automaticamente el movimiento de stock. Solo se pueden eliminar las ordenes en borrador y las recibidas.

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