Proveedores y órdenes de compra

¿Pides champú, productos de coloración o artículos de reventa a proveedores habituales? Con proveedores y órdenes de compra llevas el control de lo que pediste y a quién, y tu stock se repone automáticamente en cuanto llega un pedido.

Las pestañas Proveedores y Órdenes de compra están en Inventario en la barra lateral.

Crear un proveedor

1. Ve a Inventario y abre la pestaña Proveedores.

2. Haz clic en Nuevo proveedor.

3. Rellena los datos:

   • Nombre -- el nombre del proveedor (obligatorio).
   • Persona de contacto -- tu interlocutor habitual (opcional).
   • Correo -- para pedidos y correspondencia (opcional).
   • Teléfono -- número de teléfono (opcional).
   • Sitio web -- el sitio web del proveedor (opcional).
   • Dirección -- la dirección de visita o postal (opcional).
   • Notas -- anotaciones libres (opcional).

4. Haz clic en Guardar.

Al crearlo, cada proveedor recibe automáticamente un número de acreedor. Ese número aparece en los albaranes y en tu exportación contable.

Editar o desactivar un proveedor

• Haz clic en una fila para editar los datos de un proveedor.
• Desactivar oculta un proveedor que ya no usas; el historial se conserva. Puedes Reactivar un proveedor desactivado más tarde.

Crear una orden de compra

1. Abre la pestaña Órdenes de compra.
2. Haz clic en Nueva orden de compra.
3. Elige el proveedor y, si quieres, define la fecha de pedido y la fecha de entrega prevista.
4. Guarda -- la orden se crea con su propio número de orden y se abre la pantalla de la orden.

Añadir productos a la orden

En la pantalla de la orden vas construyendo el pedido:

1. Busca o filtra por categoría y haz clic en un producto para añadirlo. También puedes usar el botón Escanear para añadir un producto por su código de barras.
2. Define la cantidad por línea y ajusta el precio de compra si es necesario. Si un producto aún no tiene precio de compra, la línea empieza en 0,00 y aquí introduces el importe.
3. El total se calcula automáticamente abajo.
4. Haz clic en el botón de confirmación para confirmar la orden. El estado cambia entonces a Pedido.

Los estados de una orden de compra

Una orden de compra pasa por estos estados:

• Creada -- la orden existe, pero los productos aún no están confirmados.
• Pedido -- las líneas están confirmadas; has hecho el pedido al proveedor.
• Recibida -- la orden ha llegado y el stock se ha actualizado.
• Cancelada -- la orden se ha anulado.

Recibir una orden

En cuanto llega la entrega, registras la orden:

1. Abre la pestaña Órdenes de compra y selecciona la orden.
2. Elige Recibir.
3. Rellena la fecha de recepción y, opcionalmente, un número de albarán.
4. Puedes subir un albarán (PDF, JPG o PNG) como justificante junto a la orden.
5. Confirma.

Si después eliminas una orden recibida, Salonnare revierte automáticamente el movimiento de stock. Solo se pueden eliminar las órdenes en borrador y las recibidas.

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